İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Rektör

- SGDB

- Harcama

Yetkilileri

- SGDB

- SGDB

- İdare Risk

Koordinatörü

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi

5-Kastamonu Üniversitesi Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge

6- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi

İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SGDB

- İdare Risk

Koordinatörü

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- İdare Risk

Koordinatörü

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- Rektör

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi

5-Kastamonu Üniversitesi Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge

6- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi

İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SGDB

- İdare Risk

Koordinatörü

- Harcama

Yetkilileri

- SGDB

- SGDB

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- SGDB

- Rektör

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi

5-Kastamonu Üniversitesi Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge

6- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi