|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
- Harcama Yetkilisi - İç Kontrol ve Risk Komisyonu - Birim Personeli - Alt Birimler - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - İç Kontrol ve Risk Komisyonu - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - İç Kontrol ve Risk Komisyonu |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi 6- Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge 7- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
|
|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
- Harcama Yetkilisi - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü
- İç Kontrol ve Risk Komisyonu Harcama Yetkilisi
- Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - İç Kontrol ve Risk Komisyonu |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi 6- Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge 7- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi |
|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
- İç Kontrol ve Risk Komisyonu - İç Kontrol ve Risk Komisyonu
- Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi 6- Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge 7- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi |
|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
-SGDB - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü
- İç Kontrol ve Risk Komisyonu - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü
- İç Kontrol ve Risk Komisyonu - Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi 6- Kastamonu Üniversitesi Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Yönerge 7- Kastamonu Üniversitesi Risk Strateji Belgesi |