|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
- İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - Alt Birim Yöneticileri - İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - İç Kontrol ve Risk Koordinatörü |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi 6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge 7- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 8- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu
|
|
İŞ AKIŞI ADIMLARI |
SORUMLU |
İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|
- Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - İç Kontrol ve Risk Koordinatörü - Harcama Yetkilisi - Harcama Yetkilisi |
1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 4- Kamu İç Kontrol Rehberi 5- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi 6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge 7- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 8- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu |