İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SGDB

- Harcama

Yetkilileri

- İç Kontrol ve

Risk

Koordinatörleri

- SGDB

- SGDB

- Harcama

Yetkilileri

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- SGDB

- Rektör

- SGDB

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Rehberi

5- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

6- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Sorular ve Cevapları

7- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

8- İdare ve Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

9- Birim İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu

10- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu

İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SGDB

- Harcama

Yetkilileri

- SGDB

- Kurul

- Rektör

- Rektör

- SGDB

- SGDB

- Rektör

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Rehberi

5- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

6- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Sorular ve Cevapları

7- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

8- İdare ve Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

9- Birim İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu

10- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu