İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SGDB

- SGDB

- SGDB

- Harcama

Birimleri

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

7- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

8- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İç Kontrol

İzleme ve

Yönlendirme

Kurulu

- Rektör

- SGDB

- SGDB

- SGDB

- Rektör

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

7- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

8- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları