İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Harcama

Yetkilisi

SGDB

- İç Kontrol ve

Risk

Koordinatörü

- Alt Birim

Yöneticileri

- İç Kontrol ve

Risk

Koordinatörü

- Harcama

Yetkilisi

- SGDB

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

7- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

İŞ AKIŞI ADIMLARI

SORUMLU

İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Harcama

Yetkilisi

- Harcama

Yetkilisi

- Harcama

Yetkilisi

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

6- Kastamonu Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına İlişkin Yönerge

7- Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı