| | KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ | | | | | | | | | | | DOKÜMAN NO: | | | ANL01 | |
| | | | | | | | | | | | | YAYIN TAR: | | | 44571 | |
| | | | | | | | | | | | | REV NO: | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | REV TAR: | | | 45755 | |
| BİRİM | RİSK TANIMI | | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ | ÖNCELİK DURUMU
(Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu) | SORUMLU | TARİH | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ | RiSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR |
| KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ | Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürümesine engel
olabilecek durumları | | 3 | 3 | 9 | ORTA | Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanması | ORTA | görev tanımları tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır | Birim amiri | 45762 | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | YÜKSEK | | YÜKSEK | | | | | | 0 | ORTA | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | YÜKSEK | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | YÜKSEK | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | YÜKSEK | | YÜKSEK | | | | | | 0 | YÜKSEK | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | YÜKSEK | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | | | |
| | | | | 0 | YÜKSEK | | ORTA | | | | | | 0 | ORTA | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | ORTA | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| | | | | 0 | | | ORTA | | | | | | 0 | | Katlanılabilir Risk | |
| HAZIRLAYAN | | | | | | | | ONAYLAYAN | | | | | | | | | |
| Kalite Koordinatörlüğü | | | | | | | | Kalite Koordinatörü | | | | | | | | | |