Birim:

Tetkik Tarihi:…./…./2025

Tetkik Rapor No: 05

Tetkik Edilecek Birim

Tüm Birimler

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

4.2

1

İç ve dış paydaşınız belirlendi mi?

4.2

2

Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri takip ediliyor mu?

4.2

3

İç ve dış paydaş toplantıları yapılıyor mu?

4.2

4

Paydaşlardan alınan geri bildirimler sürekli iyileştirme çalışmalarında kullanılıyor mu?

4.4

5

Süreçlerin işletilmesinde tanımlı proseslere uyuluyor mu?

4.4

6

Proses (süreç) izleme kriterleri takip edilip değerlendiriliyor mu?

5.1

7

Birimin vizyonu, misyonu ve kalite politikası mevcut mu?

5.2.1

8

Birimin kalite politikası Üniversitenin misyon ve vizyonuna uyumlu mu?

5.2.2

9

Kalite politikasının tüm personel tarafından bilinmesi ve anlaşılması sağlanıyor mu?

5.2.2

10

Kurumun ve birimin politikalarının/stratejik amaçlarının uygulandığına dair kanıtlar mevcut mu?

5.2.1.

11

Misyon- vizyon ve kalite politikası oluşturulurken veya güncellenirken paydaş görüşleri alındı mı?

5.3

12

Organizasyon Şeması güncel ve web sitesinde yayımlandı mı?

5.3

13

Birimde çalışan personelin görev tanımları mevcut mu ve personele tebliğ edildi mi?

5.3

14

Görev vekâlet planı tanımlı ve güncel mi?

7.5

15

İş akışları fiili uygulama ile örtüşüyor mu?

6.1

16

Risk analizi hazırlandı mı?

6.1

17

Risk analizinde alınan önlemler takip ediliyor mu?

7.5.2

18

Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak web sayfasında paylaşılıyor mu?

7.5.2

19

Birim İç Değerlendirme Raporu web sayfasında paylaşıldı mı?

6.2

20

Birim yıllık hedeflerini belirlemiş mi ve KVYS üzerinden takip ediliyor mu?

8.5

21

Birimde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanıyor mu?

7.1

22

Akademik birimler için Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonları (Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı) başlıklarından oluşan Kalite Komisyonları oluşturuldu mu? / İdari birimler için Kalite Komisyonu oluşturuldu mu ve aktif çalışıyor mu?

7.3

23

Biriminizde Kalite Komisyon toplantıları yapılıyor mu?

24

Birim yöneticileri kalite yönetimine liderlik ediyor mu?

8.2.1

25

Danışma kurulu belirlendi mi? Danışma Kurulu toplantısı yapılıyor mu ve toplantı sonrası iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?

7.1

26

Yapılan işlerle ilgili kaynak ihtiyacı (personel, altyapı, çevre şartları vb.) var ise herhangi bir talepte bulunuldu mu? (İhtiyaç yoksa soru boş bırakılabilir.)

7.1

27

Göreve yeni başlayan personel için oryantasyon eğitimi yapılıyor mu?

7.4

28

Birim, ÜBYS dışında iç ve dış iletişim yöntemlerini tanımladı mı ve uygulanıyor mu? (toplantı, mail, paydaş görüşmeleri vb..)

7.5

29

Kalite yönetim sistemi dokümanları için KVYS’ye link verildi mi?

7.5.2

30

Birim web sayfasında haberler, duyurular vb. güncelliği takip ediliyor mu?

7.1

31

Biriminizde bakım onarım ve kalibrasyon gerektiren malzemeler mevcut ise düzenli takibi yapılıyor mu? (Yok ise soru boş bırakılabilir.)

8.4.

32

Tedarikçilerden alınan hizmet/ürün değerlendiriliyor mu? (Satın alma yapan birimler cevaplayacaktır.)

8.4

33

Değerlendirme sonucu ileriki satın almalar için referans oluyor mu? (Satın alma yapan birimler cevaplayacaktır.)

8.4

34

Satın alma işlemleri kayıt altına alınıyor mu? (Satın alma yapan birimler cevaplayacaktır.)

35

Biriminizde uygulanan memnuniyet anketlerine yönelik iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu? (Memnuniyet anketi değerlendirme raporu ve rapor sonucu yapılan iyileştirmeler)

36

PUKÖ döngüsünün işletildiğine ilişkin kanıtlar mevcut mu?

37

Gelişmeye açık yönler için eylem planı hazırlandı mı?

8.7

38

Bir önceki iç tetkik kapsamında belirlenen eksiklikler düzeltici faaliyetler ve iyileştirmeler yapıldı mı?

39

Gerçekleştirilen PUKÖ döngülerinin bilgileri KVYS PUKÖ menüsüne işlendi mi?

Tetkik Edilecek Birim

Fakülte, YO, MYO

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

7.2

1

Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapıldı mı?

8.2

2

Öğrenci danışmanlık saatleri belirlendi ve web sayfasında paylaşıldı mı?

8.2

3

Öğrenci danışmanlıkları planlandığı şekliyle uygulanıyor mu?

8.2

4

Akademik danışmanlık hizmetlerine yönelik öğrencilerden geri bildirim (anket toplantı vb.) alınıyor mu?

10.1

5

Öğrenci memnuniyetine yönelik geri dönüşler alınıyor mu?

10.1

6

Öğrencilerden geri dönüşler alınıyor ise; geri dönüşlere yönelik değerlendirmeler ve iyileştirmeler yapılıyor mu?

4.2

7

Kalite Komisyonlarında öğrenci temsilcisi var mı?

4.2

8

Öğrencilerle Kalite Yönetim Sistemi kapsamında toplantılar yapılıyor mu?

8.2

9

Öğrencilerle staj bilgilendirme toplantısı yapılıyor mu? (Stajı olan birimler cevaplayacaktır.)

5.1.2

10

Öğrencilere kariyer etkinlikleri yapılıyor mu?

11

Mezunlara yönelik faaliyetler düzenleniyor mu?

7.1.4

12

Fakültenizde var ise mutfak, laboratuvar vb. alanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve önlemleri alınıyor mu?

7.1.4

13

Fakültenizde var ise mutfak, laboratuvar vb. alanlarınızda giyinme dolapları mevcut mu?

14

Bologna Bilgi Paketleri güncel mi?

8.3

15

Yeni ders ya da program güncellenmesinde paydaş görüşleri alınıyor mu?

8.3

16

Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunda paydaş görüşleri alınıyor mu?

17

Programların ders dağılımı dengeli bir şekilde yapılıyor mu?

18

Programın ders dağılım dengesi izleniyor ve iyileştiriliyor mu?

19

Program çıktılarına ulaşıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar mevcut mu?

20

Programın amaçlarına/çıktılarına ulaşıp ulaşılamadığına ilişkin paydaşlardan geri bildirimler alınıyor mu?

21

Ders çıktıları sınav sorularıyla ilişkilendirildi mi? (Belirtke tabloları)

22

Program amaç ve çıktılarının TYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar (ders program örnekleri, güncel ders izlence örnekleri vb.) mevcut mu?

23

Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemleri tanımlanıyor mu?

24

Programların genelinde öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin kanıtlar (ödev, proje, portfolyo vb) mevcut mu?

25

Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili geri bildirimler alınıyor mu ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?

26

Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hakkında sınav öncesinde öğrenciler bilgilendiriliyor mu?

27

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik alınan geri bildirim kanıtları (ders değerlendirme anketleri, öğrencilerle dönem sonu toplantı kayıtları vb.) mevcut mu?

28

Birim sorumlularının dezavantajlı öğrenciler için yapmış olduğu faaliyetler mevcut mu?

29

Birim araştırma faaliyetlerinin performansı ölçülüp iyileştiriliyor mu?

30

Toplumsal katkı performansı izleniyor mu ve iyileştirmeler yapılıyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Enstitüler

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

7.2

1

Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapılıyor mu?

10.1

2

Öğrenci memnuniyetine yönelik geri dönüşler alınıyor mu?

10.1

3

Öğrencilerden geri dönüşler alınıyor ise; geri dönüşlere yönelik değerlendirmeler yapılıyor mu?

4.2

4

Kalite Komisyonunuzda öğrenci temsilcisi var mı?

4.2

5

Öğrencilerle kalite komisyonu toplantıları yapılıyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

10.1

1

Personel ve öğrenciler için yemek hizmetleri memnuniyet anketi yapılıp değerlendirme raporu hazırlandı mı?

2

Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kanıtlar mevcut mu?

3

Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif kültürel sosyal faaliyetlerin listesi bulunuyor mu? (faaliyetin türü-konusu, katılımcı sayısı vb. bilgiler)

4

Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin izleme raporları hazırlanıyor mu?

5

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) takip edilmekte ve iyileştirilmekte mi?

Tetkik Edilecek Birim

Personel Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

7.2

1

Yıllık hizmet içi eğitim planı oluşturuldu mu?

7.2

2

Eğitimlerin sonunda memnuniyet ölçümleri yapıldı mı ve analiz edildi mi?

7.2

3

Memnuniyeti düşük çıkan eğitimler için iyileştirmeler yapılıyor mu?

7.2

4

Personel eğitimleri ve sonuçları muhafaza ediliyor mu?

5

Öğretim elemanları atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri tanımlı ve kamuoyu ile paylaşıldı mı?

6

Akademik yükseltme ve görevlendirme kriterlerinde izleme ve iyileştirme yapılıyor mu?

7.2

7

Personelden eğitim ihtiyaç talepleri alınıyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

7.1

1

Kullanım dışı olarak belirlenen malzeme/ürün için yer ayrıldı mı? Kullanım dışı malzeme/ürün üstüne etiket yapıştırılıyor mu? Hurdaya çıkan malzeme/ürün için uygun bir imha prosedürü belirlendi mi ve uygulanıyor mu?

7.1.4

2

İç paydaşlardan gelen araç talepleri değerlendiriliyor mu?

7.1.3

3

İç paydaşlardan gelen mal ve malzeme talepleri karşılanabiliyor mu?

7.1.3

4

Kamu Konutları Konut Tahsis Talep Beyannameleri takvim yılı başında alınarak değerlendirilmiş mi?

5

Tanımlanmış gelir gider kalemlerinin yıllar içerisinde izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar mevcut mu?

Tetkik Edilecek Birim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

7.1.6

1

Birim arşivi güvenli ve korunaklı mı?

7.1.3.

4

İç paydaşlardan gelen bakım onarım talepleri sistematik bir şekilde takip ediliyor mu?

7.1.3.

5

İhtiyaç halinde diğer birimlere teknik destek veriliyor mu?

8.1

6

Birimde tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmalar yürütülüyor mu?

7

Tesis ve alt yapıya ilişkin düzenli raporlama yapılıyor mu?

8

Tesis ve alt yapıya ilişkin iyileştirmeler her yıl raporlanıyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

9.1

1

Stratejik planın izleme ve değerlendirmesi yapılıyor mu?

2

Stratejik Planın paydaş katılımı ile hazırlandığını gösteren kanıtlar mevcut mu?

4.4

3

Bütçe ödenek gönderme belgesi işlemleri prosese uygun yapılıyor mu?

4

Kurumun Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesi yapılırken paydaş görüşleri alınıyor mu?

5

Tanımlanmış gelir gider kalemlerinin yıllar içerisinde izlenip değerlendiriliyor mu?

6

Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali) takip ediliyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

8.5.4

1

Üniversitemize ait sistem odası güvenli ve korunaklı mı?

7.1.3

4

İç paydaşlardan gelen bakım onarım talepleri sistematik bir şekilde takip ediliyor mu?

7.1.4

5

İhtiyaç halinde diğer birimlere bilgi sistemleri alanında teknik destek veriliyor mu?

7.3

6

Üniversitemiz personeline siber güvenlik farkındalık eğitimi veriliyor mu?

8.5.1

7

Birimde tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmalar yürütülüyor mu?

8.5.1

8

Birimde ISO 27001 ve ISO 27701 süreçleri yürütülüyor mu?

9

Sızma testleri ve buna bağlı iyileştirmeler yapılıyor mu?

10

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yürütülen süreçler mevcut mu?

Tetkik Edilecek Birim

Üst Yönetim

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

5.1

1

Üst yönetim, sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında uygulamaların tam olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor mu?

5.1

2

Üst yönetim paydaş talep ve beklentilerini takip ediyor mu?

5.1

3

Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler düzenleniyor mu?

4

Danışma Kurulu Toplantıları düzenli yapılıyor mu?

5

Kalite komisyonu, kalite süreçlerinin işlerliğini kontrol ediyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

8.5

1

Öğrenci özlük dosyaları eksiksiz olarak arşivleniyor mu?

7.2

2

Öğrenci geri bildirimlerine yönelik değerlendirme ve iyileştirmeler yapılıyor mu?

8.3

3

Yeni ders ya da program hazırlanmasına ilişkin tanımlı süreçlere uyuluyor mu?

7.5.

4

ÖSYM ile yerleşen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri için kayıt kılavuzu hazırlanıyor mu?

7.4.

5

Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon programı yapılıyor mu?

7.4.

6

Ders kaydı duyurusu hazırlanıyor mu, web sayfasında ilan ediliyor mu?

8.5.1.

7

Online kayıt öğrenci işlemleri kontrol ediliyor mu?

8.5.1.

8

Ders seçme dönemleri öncesinde ders seçme kontrolleri yapılıyor mu?

7.3.

9

Personelin Öğrenci Bilgi Sistemi (UBYS) konusunda bilgilendirilmesi sağlanıyor mu?

8.5.1.

10

Diplomaların basım işleri belirlenen zaman içerisinde tamamlanıyor mu?

11

Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma sürecine ilişkin tanımlayan dokümanlar mevcut mu?

8.5.1.

12

Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda, milli-dini bayramlar ve diğer resmi tatiller ile birlikte YÖK'ün akademik takvimi de dikkate alınarak gelecek eğitim-öğretim yılının plan taslağı oluşturuluyor mu?

8.5.

13

Üniversitemize güz ve bahar yarıyıllarında yerleşecek lisansüstü öğrenciler için Enstitülerden gelen program kontenjanları ve koşul önerileri ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu?

8.5.1.

14

Mezun olan ve kaydı silinen Yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri İl Göç idaresi Müdürlüğüne bildiriliyor mu?

8.5.1.

15

YÖK tarafından Türkiye burslusu olarak programlara yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili YÖK’ten gelen yazılar ilgili akademik birimlere gönderiliyor mu?

8.5.1.

16

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet başvuru belgeleri teslim alınıyor mu?

8.5.1.

17

Yabancı uyruklu öğrencilerden teslim alınan ikamet başvuru belgeleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor mu?

8.5.1.

18

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere başvuruda istenen belgeler ve kayıt tarihleri ile ilgili web sayfasından duyuru yapılıyor mu?

8.5.1.

19

Yatay geçiş ile Üniversitemize gelen ve giden öğrencilerin yazışmaları yapılıyor mu?

8.5.1.

20

Resmi Gazete ’de yayımlanan “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” çerçevesinde, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti bütün bölüm ve durumdaki Türk ve Yabancı Uyruklu öğrenciler için hesaplanıp sisteme işleniyor mu?

8.5.1.

21

Öğrenci istatistiklerinin (Akademik Birim, Bölüm, Sınıf, Kız, Erkek v.b.) hazırlanması ve isteyen birimlere verilmesi sağlanıyor mu?

8.5.1.

22

Yüksek Öğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktif ve mezun öğrencilerin bilgilerinin aktarılması sağlanıyor mu?

8.5.1.

23

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ile gelen ders ve müfredat değişiklik önerilerinin Eğitim ve Öğretim Komisyonunda görüşülmesi sağlanıyor mu?

8.5.1.

24

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ile gelen ders ve müfredat değişiklik önerilerinin Eğitim ve Öğretim Komisyonunda görüşüldükten sonra yapılması gerekli düzeltmeler için birimlere bilgi veriliyor mu?

8.5.1.

25

Senatoya sunulan ders ve müfredat değişiklik önerileri Senato Kararı şekline dönüştürülerek ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokula gönderilmek üzere yazılıyor mu?

8.5.1.

26

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı ile gelen anabilim dalı, bölüm, program açılması önerilerinin Eğitim ve Öğretim Komisyonunda görüşülmesi sağlanıyor mu?

8.5.1.

27

YÖK tarafından kurulması uygun ya da olumsuz değerlendirilen anabilim dalı, bölüm, program açılması yazısı ilgili birimlere yazılıyor mu?

8.5.1.

28

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurul Kararları ile gelen ve Senato'da görüşülmesi talep edilen hususlar Rektörlük Makamına sunuluyor mu?

8.5.1.

29

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararları ile gelen ve Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi talep edilen hususlar Rektörlük Makamına sunuluyor mu?

8.5.1.

30

Lisans/Lisansüstü/Ön Lisans Program Açma ve Öğrenci Alımı Başvuru dosyaları YÖK tarafından belirlenen ölçütlere göre inceleniyor mu?

8.5.1.

31

Onay için YÖK'e gönderilen ve açılması uygun ya da uygun bulunmayan programlar hakkında ilgili birimlere yazı yazılıyor mu?

8.5.1.

32

Fakülte ve Yüksekokullardan özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenciler Senato gündemine alınıp Senato onayına sunuluyor mu?

8.5.1.

33

Çift ana dal (hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları için )/yan dal kontenjan ve koşul önerileri birimlerden isteniyor mu?

8.5.1.

34

Belirlenen çift ana dal (hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları için )/yan dal kontenjan ve koşulları web sayfasında ilan ediliyor mu?

8.5.1.

35

Akademik takvim doğrultusunda çift ana dal/yan dal başvuruları alınıyor mu?

8.5.1.

36

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarını takip edip, birimlerden merkezi yerleştirme, kurumlar arası, kurum içi ve yurt dışı yatay geçiş ek kontenjanları isteniyor mu?

8.5.1.

37

Merkezi yerleştirme, kurumlar arası, kurum içi ve yurt dışı yatay geçiş ilanları hazırlanarak web sayfasında yayımlanıyor mu?

38

Merkezi yerleştirme ile gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler tanımlandı mı?

39

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallar tanımlandı mı ve ilan edildi mi?

40

Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli krediler kullanılıyor mu?

8.5.1.

41

Yıl Sonu ve Yıl Dönümü İşlemleri kontrolü yapılıyor mu?

8.5.1.

42

Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu?

8.5.1.

43

Kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar ve resmi evraklar Kalite Yönetim Standartlarına uygun yürütülüyor mu?

44

Paydaş bilgilendirmeleri yapılıyor mu?

Tetkik Edilecek Birim

Döner Sermaye ve İşletme Müdürlüğü

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

1

Tanımlanmış gelir gider kalemlerinin yıllar içerisinde izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar mevcut mu?

Tetkik Edilecek Birim

Kalite Koordinatörlüğü

Standart No

Sıra No

Sorular

Evet

Hayır

4.3

1

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) nin kapsamı dokümante edildi mi?

7.5

2

Doküman listeleri mevcut ve güncel mi?

7.5

3

Personel tüm dokümanlara ulaşabiliyor mu?

7.5

4

Dokümanlar için revizyon istekleri takip ediliyor mu?

7.5

5

Düzeltici Faaliyetler (DF) takip ediliyor mu?

9.1

6

İzlenmesi ve ölçülmesi gereken veriler belirlendi mi?

9.1

7

Düzenli periyotlarda Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı yapılıyor mu?

9.2

8

İç tetkik prosedürü oluşturuldu mu?

9.2

9

İç tetkik soru listeleri paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda güncelleniyor mu?

9.2

10

İç tetkik planı mevcut mu?

9.2

11

İç tetkik sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanıyor mu ve takip ediliyor mu?

9.1.2.

12

Düzenli olarak Üniversite geneli memnuniyet anketleri yapılıyor mu?

9.3.3

13

YGG de çıkan uygunsuzlukları gidermek için düzeltici faaliyetler ve sistemi geliştirmek adına iyileştirmeler planlandı mı?

7.2

14

Paydaşlara yönelik kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenlendi mi?

7.3.

15

KYS hakkında farkındalık oluşturmak için faaliyetler yapılıyor mu?

9.3.

16

Koordinatörlük bünyesinde hazırlanan raporlara göre iyileştirme çalışmaları yürütülüyor mu?

17

Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkiler planlamalar yapılıyor mu?